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2017年抚顺市市直机关工作委员会预算公开

文章来源:  |  发布日期:2018-12-12 13:30:20
2017年市直机关工委预算说明
目录
第一部分 市直机关工委概况
一、主要职能
第二部分 市直机关工委2017年部门预算表(见附件)
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 市直机关工委2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市直机关工委概况
    一、主要职能
(一)负责党的关系隶属工委的市直机关(设党组的,以下简称市直机关)党建工作,提出党建工作规划和指导性意见,指导市直机关各部门和直属事业党内的党建工作。
(二)负责市直机关各级党组织的思想、组织、作风、制度建设和党员的管理教育以及县处级干部的理论培训工作。
(三)负责指导市直机关党组织对党员特别是党员领导干部的监督工作,负责市直机关领导班子理论学习中心组、民主生活会的管理,抓好领导班子思想政治建设。定期了解市直机关党员和群众对本单位领导干部的意见,及时向市委反映市直机关领导班子和领导干部的情况和问题。
(四)负责综合指导市直机关精神文明建设工作,承担市直机关思想、道德、文化建设工作。
(五)指导市直机关党组织配合单位领导抓好思想政治工作、社会稳定工作和机关思想作风建设。
(六)按职责权限,负责市直各部门机关党组织专职党务干部的任免、考核、培训工作。
(七)领导市直机关党的纪检监察工作。按有关规定和工作范围,调查处理处级及处级以下党员干部违反党纪的案件。指导市直各部门机关党组织抓好党风廉政建设。
(八)指导市直各部门的统一战线工作。负责市直机关工会、共青团、妇女等群众组织的工作。
(九)负责全市目标绩效考核工作。
(十)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、人员情况及内设机构
市直机关工委编制24人,其中干部编制22人,工人编制2人。截止到2016年12月,市直机关工委在职干部19人,退休干部16人。内设机构如下:办公室、组织部、宣传部、党总支、纪工委、机关工会、团工委、目标办。
 
第二部分 市直机关工2017年部门预算表
 
市直机关工委2017年部门预算表格详见部门预算附表。
 
第三部分 市直机关工委2017年部门预算情况说明
 
一、关于市直机关工委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
市直机关工委2017年财政拨款收支总预算327.16万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入327.16万元;支出包括:一般公共服务支出207.2万元、社会保障和就业92.48万元、医疗卫生11.94万元。
收入预算增减情况。2017年,中共抚顺市直属机关工作委员会部门收入预算327.16万元,比上年增加45.01万元,增加16%,其中:财政拨款收入327.16万元,同比增加45.01万元,增加16%;收入同比增加的主要原因:由于考核办财务挂靠工委,因此费用增加。
支出预算增减情况。2018年,中共抚顺市直属机关工作委员会部门总体情况支出327.16万元,同比增加支出45.01万元,增加16%,其中:基本支出增加39.45万元,增加15.3%;项目支出增加5.6万元,增加22%。基本支出增加的主要原因:由于2017年市考核筹备办挂靠工委,故人员经费,公用经费等基本支出都增加;项目支出增加:由于2017年市考核筹备办没有独立财务,财政经费挂靠工委。
 
二、关于市直机关工委2017年一般公共预算当年拨款情况说明
一般公共预算当年拨款结构情况:
一般公共服务(类)支出327.16万元;支出包括:一般公共服务支出207.2万元,占63%;社会保障和就业92.48万元,占28%;医疗卫生11.94万元,占0.04%。
三、关于市直机关工委2017年一般公共预算基本支出情况说明
市直机关工委2017年一般公共预算基本支出296.4万元
其中:
人员经费148万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、奖励金、务补贴住房公积金、退休费、提租补贴抚恤金、生活补助、医疗费、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
四、关于市直机关工委2017年“三公”经费预算情况说明
市直机关工委2017年“三公”经费预算数为2.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2.5万元,公务接待费0.2万元。2017年“三公”经费预算与2016年增加或减少的原因主要是因为车改后车辆减少,相应经费预算减少。
五、关于市直机关工委2017年政府性基金预算支出情况的说明
市直机关工委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于市直机关工委2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。市直机关工委2017年收支总预算327.16万元。
七、关于市直机关工委2017年收入预算情况说明
市直机关工委2017年收入预算327.16万元,其中:一般公共预算拨款收入327.16万元,占100%。
八、关于市直机关工委2017年支出预算情况说明
市直机关工委2017年支出预算327.16万元,其中:基本支出296.4万元,占90.6%;项目支出30.8万元,占9.4%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况 
  本部门2017年度机关运行经费支出43万元,比2016年减少10.65万元,减少19.8%。主要原因是:根据科学化管理,更加科学精简。
()政府采购情况。
2017年市直机关工委单位政府采购预算总额6万元,其中:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
()国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日,市直机关工委单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位大型设备0台(套)。
2017年部门预算未安排购置车辆及大型设备。
()绩效目标设置情况。
2017年市直机关工委专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款30.8万元。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(七)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指统一管理的部机关离退休人员的支出。
(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 


2017年抚顺市市直机关工作委员会预算公开表

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